| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区九亭医院 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区九亭医院主要职能 | ||
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上海市松江区九亭医院是一家二级乙等综合性公立医院，成立于2007年。土地使用权面积14744.5平方米，房屋面积12009.57平方米。九亭医院的主要职责是承担九亭镇及周边地区居民综合性医疗卫生服务及突发公共卫生应急处置、医疗急救和妇幼保健等工作；开展多层次的医疗服务。 |
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| 上海市松江区九亭医院机构设置 | ||
| 根据上述职责，上海市松江区九亭医院门急诊临床科室开设内科、外科、骨科、妇科、儿科、眼科、口腔科、五官科、皮肤科、中医科、针灸科，住院开放内科、外科、妇科和骨科。现开放床位148张。 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区九亭医院预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，九亭医院预算支出总额为24066.22万元，其中：财政拨款支出预算6029.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3529.50万元，政府性基金拨款支出预算2500万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “综合医院”科目3529.50万元，主要用于综合医院绩效工资支出、其他工资福利支出及项目支出。 | |||||||||
| 2. “其他城市基础设施配套费安排支出”科目2500万元，主要用于医院改扩建工程项目支出。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | |||||||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 60,294,969.47 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 8,794,048.32 | 8,794,048.32 | 0.00 | 0.00 | ` | ||||
| 1. 一般公共预算资金 | 35,294,969.47 | 二、 | 卫生健康支出 | 204,303,184.42 | 63,001,364.42 | 128,301,320.00 | 13,000,500.00 | |||||
| 2. 政府性基金 | 25,000,000.00 | 三、 | 城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||||
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||||||
| 四、其他收入 | 180,367,194.03 | |||||||||||
| 收入总计 | 240,662,163.50 | 支出总计 | 240,662,163.50 | 74,360,343.50 | 128,301,320.00 | 38,000,500.00 | ||||||
| 2020年本部门收入预算24066.22万元，比上年增加3336.04万元，增加16.09%，主要原因是由于医院改扩建工程政府性基金收入增加；支出预算24066.22万元，比上年增加3336.04万元，增长16.09%，主要原因是由于医院改扩建工程项目支出增加以及人员费用的增加。 | ||||||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,794,048.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,794,048.32 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 8,794,048.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,794,048.32 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,862,698.88 | 0.00 | 5,862,698.88 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,931,349.44 | 0.00 | 2,931,349.44 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 204,303,184.42 | 35,294,969.47 | 0.00 | 0.00 | 169,008,214.95 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 200,822,206.96 | 35,294,969.47 | 0.00 | 0.00 | 165,527,237.49 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 200,822,206.96 | 35,294,969.47 | 165,527,237.49 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,480,977.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,977.46 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,480,977.46 | 0.00 | 3,480,977.46 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,564,930.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,930.76 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,564,930.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,930.76 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,564,930.76 | 0.00 | 2,564,930.76 | ||||
| 合 计 | 240,662,163.50 | 60,294,969.47 | 0.00 | 0.00 | 180,367,194.03 | |||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,794,048.32 | 8,794,048.32 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 8,794,048.32 | 8,794,048.32 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,862,698.88 | 5,862,698.88 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,931,349.44 | 2,931,349.44 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 204,303,184.42 | 191,302,684.42 | 13,000,500.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 200,822,206.96 | 187,821,706.96 | 13,000,500.00 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 200,822,206.96 | 187,821,706.96 | 13,000,500.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,480,977.46 | 3,480,977.46 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,480,977.46 | 3,480,977.46 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | ||
| 合 计 | 240,662,163.50 | 202,661,663.50 | 38,000,500.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 35,294,969.47 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 25,000,000.00 | 二、 | 卫生健康支出 | 35,294,969.47 | 35,294,969.47 | 0.00 | ||
| 三、 | 城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 60,294,969.47 | 支出总计 | 60,294,969.47 | 35,294,969.47 | 25,000,000.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | ||
| 合 计 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||
| 合 计 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 30,073,449.47 | 30,073,449.47 | 0.00 | |||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 26,443,449.47 | 26,443,449.47 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 30,073,449.47 | 30,073,449.47 | 0.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭医院 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中： | |
| （一）因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 | |
| （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是该类费用由单位自筹资金支付。 | |
| （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平，主要原因是该类费用由单位自筹资金支付。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 2020年九亭医院无机关运行经费。 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算1103.36万元，其中：政府采购货物预算853.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3800.05万元。 | |