| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心主要职能 | ||
| 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心是松江区卫生和计划生育委员会主管的基层医疗卫生机构。 | ||
| 主要职能包括： | ||
| 1.承担中山街道广大人民群众基本医疗与公共卫生预防保健服务。 |
| 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心机构设置 | ||
| 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心设11个内设机构，包括：办公室、预防保健科，医疗康复科，信息科、财务科、后勤保障科，体检科。下设方塔分中心和蓝天服务站，方东服务站，中山苑服务站。 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2020年上海市松江区中山街道社区卫生服务中心预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江区中山街道社区卫生服务中心预算支出总额为10791.58万元，其中：财政拨款支出预算5192.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5192.27万元。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “事业单位离退休”科目25.65万元，主要用于单位离退休人员补贴。 | |||||||||
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目349.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。 | |||||||||
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目207.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用支出。 | |||||||||
| 4. “城市社区卫生机构”科目3073.61万元，主要用于：1）基本支出2717.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出及福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出。(2)项目支出356万元，主要用于：中药熏床、语言认知康复系统、心脏康复运动训练系统、除颤器、壁挂式全科诊断系统等医疗设备、口腔科种植牙室建设、分中心补贴、维修经费、生物样本安全库项目等。 | |||||||||
| 5. “基本公共卫生服务”科目1108.29万元，主要用于：1）基本支出1108.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出及福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出。 | |||||||||
| 6. “事业单位医疗”科目246.4万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。 | |||||||||
| 7. “住房公积金”科目181.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 51,922,738.92 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 6,481,219.84 | 6,224,739.84 | 256,480.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 51,922,738.92 | 二、 | 卫生健康支出 | 99,619,119.47 | 40,783,641.04 | 54,229,878.43 | 4,605,600.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 住房保障支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事业收入 | ||||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 55,993,149.51 | |||||||
| 收入总计 | 107,915,888.43 | 支出总计 | 107,915,888.43 | 48,823,930.00 | 54,486,358.43 | 4,605,600.00 | ||
| 2020年本部门收入预算10791.59万元，比上年增加1443.98万元，增长13.38%，主要原因是由于其他收入增加1066.21万元；支出预算10791.59万元，比上年增加1443.98万元，增长13.38%，主要原因是由于人员经费比19年增加821.01万元，公用经费增加911.11万元。 | ||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,481,219.84 | 5,824,248.76 | 0.00 | 0.00 | 656,971.08 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 6,481,219.84 | 5,824,248.76 | 0.00 | 0.00 | 656,971.08 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 256,480.00 | 256,480.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,149,826.56 | 3,492,855.48 | 656,971.08 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,074,913.28 | 2,074,913.28 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 99,619,119.47 | 44,282,941.04 | 0.00 | 0.00 | 55,336,178.43 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 82,075,690.95 | 30,736,081.52 | 0.00 | 0.00 | 51,339,609.43 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 82,075,690.95 | 30,736,081.52 | 51,339,609.43 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 15,079,469.00 | 11,082,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,996,569.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 15,079,469.00 | 11,082,900.00 | 3,996,569.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 107,915,888.43 | 51,922,738.92 | 0.00 | 0.00 | 55,993,149.51 | |||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,481,219.84 | 6,481,219.84 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 6,481,219.84 | 6,481,219.84 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 256,480.00 | 256,480.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,149,826.56 | 4,149,826.56 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,074,913.28 | 2,074,913.28 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 99,619,119.47 | 95,013,519.47 | 4,605,600.00 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 82,075,690.95 | 77,470,090.95 | 4,605,600.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 82,075,690.95 | 77,470,090.95 | 4,605,600.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 15,079,469.00 | 15,079,469.00 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 15,079,469.00 | 15,079,469.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||
| 合 计 | 107,915,888.43 | 103,310,288.43 | 4,605,600.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 51,922,738.92 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 5,824,248.76 | 5,824,248.76 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 44,282,941.04 | 44,282,941.04 | 0.00 | |||
| 三、 | 住房保障支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 51,922,738.92 | 支出总计 | 51,922,738.92 | 51,922,738.92 | 0.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,824,248.76 | 5,824,248.76 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 5,824,248.76 | 5,824,248.76 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 256,480.00 | 256,480.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,492,855.48 | 3,492,855.48 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,074,913.28 | 2,074,913.28 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 44,282,941.04 | 40,722,941.04 | 3,560,000.00 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 30,736,081.52 | 27,176,081.52 | 3,560,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 30,736,081.52 | 27,176,081.52 | 3,560,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 11,082,900.00 | 11,082,900.00 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 11,082,900.00 | 11,082,900.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||
| 合 计 | 51,922,738.92 | 48,362,738.92 | 3,560,000.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 46,302,518.92 | 46,302,518.92 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,136,924.00 | 5,136,924.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 854,616.00 | 854,616.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19,959,228.00 | 19,959,228.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,492,855.48 | 3,492,855.48 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,074,913.28 | 2,074,913.28 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 2,463,959.52 | 2,463,959.52 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 933,710.98 | 933,710.98 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,815,549.12 | 1,815,549.12 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,570,762.54 | 9,570,762.54 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,038,980.00 | 0.00 | 2,038,980.00 | |||
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 241,920.00 | 0.00 | 241,920.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,797,060.00 | 0.00 | 1,797,060.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21,240.00 | 21,240.00 | 0.00 | |||
| 303 | 05 | 生活补助 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | ||
| 303 | 09 | 奖励金 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 13 | *公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 48,362,738.92 | 46,323,758.92 | 2,038,980.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为25万元，比2019年预算持平。其中： | |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是松江区中山街道社区卫生服务中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 | |
| （二）公务用车购置及运行费25万元，比2019年预算持平，主要原因是单位原有车辆报废，购置车辆1辆，车辆购置费25万元，该项目为2019年结转项目。 | |
| （三）公务接待费0万元。于2019年持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务接待费。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 本单位无机关运行经费。 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算802.4万元，其中：政府采购货物预算357.4万元、政府采购工程预算91万元、政府采购服务预算354万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金425.6万元。 | |