2020年预算公开(上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心）
2020年预算公开(上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心）
信息来源：
正式发布时间间隔：2021-02-07
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上海市2020年区级单位预算 |
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预算单位： 上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
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目录 |
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一、部门主要职能 |
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二、部门机构设置 |
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三、名词解释 |
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四、部门预算编制说明 |
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五、部门预算表 |
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1. 2020年部门财务收支预算总表 |
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2. 2020年部门收入预算总表 |
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3. 2020年部门支出预算总表 |
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4．2020年部门财政拨款收支预算总表 |
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5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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六、其他相关情况说明 |
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上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心主要职能 |
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松江区新浜镇镇社区卫生服务中心位于松江区新浜镇共青路1237号。 |
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主要职能包括：中心承担着新浜镇医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健等职责。 |
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上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心机构设置 |
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松江区新浜镇社区卫生服务中心设4个内设机构及7个卫生室，包括：预防保健科、医务科、、财务科、办公室、林建村中心卫生室、黄家埭村中心卫生室、胡家埭村中心卫生室、香塘村中心卫生室，南杨村中心卫生室、赵王村中心卫生室、许家草村卫生室。 |
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名词解释 |
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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2020年上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心预算编制说明 |
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2020年，新浜镇社区卫生服务中心预算支出总额为7236.37万元，其中：财政拨款支出预算3080.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3080.46万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
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1.
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.12万元，主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳职工基本养老保险缴费支出。 |
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2.
“机关事业单位职业年金缴费支出”114.50万元，主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳职业年金的缴费支出。 |
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3.
“城市社区卫生机构”2113.94万元，主要用于：医疗在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。 |
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4.
“基本公共卫生服务”665.88万元，主要用于：基本公共卫生在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。 |
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5.
“事业单位医疗”50.83万元，主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳基本医疗保险费支出。 |
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6.
“事业单位医疗”100.19万元，主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳住房公积金的缴费支出。 |
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2020年单位财务收支预算总表 |
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编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
一、财政拨款收入 |
30,804,603.40 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
3,604,473.44 |
3,435,013.44 |
169,460.00 |
0.00 |
|
1. 一般公共预算资金 |
30,804,603.40 |
二、 |
卫生健康支出 |
67,757,321.04 |
25,676,690.59 |
37,582,430.45 |
4,498,200.00 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、 |
住房保障支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
41,559,070.00 |
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收入总计 |
72,363,673.40 |
支出总计 |
72,363,673.40 |
30,113,582.95 |
37,751,890.45 |
4,498,200.00 |
|
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2020年本部门收入预算7236.37万元，比上年增加647.77万元，增长9.83%，主要原因是由于业务收入的增长以及公业务费增长；支出预算7236.37万元，比上年增加647.77万元，增长9.83%，主要原因是由于公业务费增加以及人员增加引起人员费用的部分增加。 |
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2020年单位收入预算总表 |
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编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
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项目 |
收入预算 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
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|
类 |
款 |
项 |
经营收入 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,604,473.44 |
1,496,192.64 |
0.00 |
0.00 |
2,108,280.80 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
3,604,473.44 |
1,496,192.64 |
0.00 |
0.00 |
2,108,280.80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
169,460.00 |
0.00 |
|
|
169,460.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,290,008.96 |
351,188.16 |
|
|
1,938,820.80 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,145,004.48 |
1,145,004.48 |
|
|
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
67,757,321.04 |
28,306,531.84 |
0.00 |
0.00 |
39,450,789.20 |
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
56,310,133.22 |
21,139,398.67 |
0.00 |
0.00 |
35,170,734.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
56,310,133.22 |
21,139,398.67 |
|
|
35,170,734.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
10,087,495.00 |
6,658,800.00 |
0.00 |
0.00 |
3,428,695.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
10,087,495.00 |
6,658,800.00 |
|
|
3,428,695.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,359,692.82 |
508,333.17 |
0.00 |
0.00 |
851,359.65 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1,359,692.82 |
508,333.17 |
|
|
851,359.65 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
|
|
0.00 |
|
|
合 计 |
72,363,673.40 |
30,804,603.40 |
0.00 |
0.00 |
41,559,070.00 |
|
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2020年单位支出预算总表 |
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|
编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
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|
项目 |
支出预算 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,604,473.44 |
3,604,473.44 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
3,604,473.44 |
3,604,473.44 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
169,460.00 |
169,460.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,290,008.96 |
2,290,008.96 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,145,004.48 |
1,145,004.48 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
67,757,321.04 |
63,259,121.04 |
4,498,200.00 |
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
56,310,133.22 |
53,449,733.22 |
2,860,400.00 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
56,310,133.22 |
53,449,733.22 |
2,860,400.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
10,087,495.00 |
8,449,695.00 |
1,637,800.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
10,087,495.00 |
8,449,695.00 |
1,637,800.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,359,692.82 |
1,359,692.82 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1,359,692.82 |
1,359,692.82 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
合 计 |
72,363,673.40 |
67,865,473.40 |
4,498,200.00 |
|
|
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2020年单位财政拨款收支预算总表 |
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|
编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
|
|
单位：元 |
|
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
一、一般公共预算资金 |
30,804,603.40 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
1,496,192.64 |
1,496,192.64 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
28,306,531.84 |
28,306,531.84 |
0.00 |
|
|
|
|
三、 |
住房保障支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
30,804,603.40 |
支出总计 |
30,804,603.40 |
30,804,603.40 |
0.00 |
|
|
|
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|
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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|
|
编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
|
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,496,192.64 |
1,496,192.64 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,496,192.64 |
1,496,192.64 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
351,188.16 |
351,188.16 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,145,004.48 |
1,145,004.48 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
28,306,531.84 |
24,728,331.84 |
3,578,200.00 |
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
21,139,398.67 |
18,868,998.67 |
2,270,400.00 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
21,139,398.67 |
18,868,998.67 |
2,270,400.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
6,658,800.00 |
5,351,000.00 |
1,307,800.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
6,658,800.00 |
5,351,000.00 |
1,307,800.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
508,333.17 |
508,333.17 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
508,333.17 |
508,333.17 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
|
|
合 计 |
30,804,603.40 |
27,226,403.40 |
3,578,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
|
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
|
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
26,173,442.50 |
26,173,442.50 |
0.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
2,793,420.00 |
2,793,420.00 |
0.00 |
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301 |
02 |
津贴补贴 |
473,952.00 |
473,952.00 |
0.00 |
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301 |
07 |
绩效工资 |
11,053,512.00 |
11,053,512.00 |
0.00 |
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301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
351,188.16 |
351,188.16 |
0.00 |
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301 |
09 |
职业年金缴费 |
1,145,004.48 |
1,145,004.48 |
0.00 |
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301 |
10 |
职业基本医疗保险缴费 |
508,333.17 |
508,333.17 |
0.00 |
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301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
515,252.02 |
515,252.02 |
0.00 |
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301 |
13 |
住房公积金 |
1,001,878.92 |
1,001,878.92 |
0.00 |
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301 |
99 |
其他工资福利支出 |
8,330,901.75 |
8,330,901.75 |
0.00 |
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302 |
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商品和服务支出 |
1,052,960.90 |
0.00 |
1,052,960.90 |
|
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302 |
13 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
302 |
16 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1,052,960.90 |
0.00 |
1,052,960.90 |
|
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309 |
|
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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309 |
02 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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309 |
03 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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309 |
13 |
*公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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合 计 |
27,226,403.40 |
26,173,442.50 |
1,052,960.90 |
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2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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编制部门：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位:万元 |
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2020年“三公”经费预算数 |
2020年机关运行经费预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
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小计 |
购置费 |
运行费 |
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33.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
32.00 |
1.00 |
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相关情况说明 |
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一、2020年“三公”经费预算情况说明 |
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2020年“三公”经费预算数为33万元，比2019年预算增加1万元。其中： |
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（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。 |
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（二）公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费33万元，比2019年预算增加1万元，主要原因是增加公务用车购买保险费1万元。 |
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（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。 |
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三、政府采购情况 |
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2020年度本单位政府采购预算282.90万元，其中：政府采购货物预算159万元、政府采购工程预算123.90万元、政府采购服务预算0万元。 |
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四、绩效目标设置情况 |
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2020年度，本单位编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金417.82万元。 |
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