| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
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| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
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| 主要职能 |
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上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心是松江区卫生和计划生育委员会主管的基层医疗卫生机构。 |
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主要职能包括：承担佘山地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。 |
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| 机构设置 |
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上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：公共卫生、医疗康复、办公室、信息科、财务科、后勤保障科、天马分中心、北干山卫生室、江秋卫生室、陈坊卫生室、新镇卫生室、横山卫生室等等。 |
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| 名词解释 |
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（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2021年单位预算编制说明 |
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2021年，上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心预算支出总额为12345.81万元，其中：财政拨款支出预算5,498.64万元,比2020年预算减少了136.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,498.64万元，比2020年预算减少了136.33万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1.
“社会保障和就业支出”科目38.47万元，主要用于单位离退休人员的福利支出38.47万元。 |
| 2.
“医疗卫生与计划生育支出”科目5,460.16万元，其中：“基层医疗卫生机构”科目支出5,012.17万元,主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等；“基本公共卫生服务”科目支出447.99万元，主要用于公共卫生人员工资福利支出以及基本公共卫生考核项目支出。 |
| 3.
“住房保障支出”科目支出0万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
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| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预
算 数 |
项 目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
54,986,354.83 |
一、教育支出 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 1.
一般公共预算资金 |
54,986,354.83 |
二、社会保障和就业支出 |
6,952,223.48 |
6,567,503.48 |
384,720.00 |
|
| 2. 政府性基金 |
|
三、卫生健康支出 |
114,741,452.39 |
43,741,472.39 |
65,033,280.00 |
5,966,700.00 |
| 二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
|
| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
68,471,786.08 |
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收 入 总 计 |
123,458,140.91 |
支 出 总 计 |
123,458,140.91 |
51,973,440.91 |
65,418,000.00 |
6,066,700.00 |
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2021年本部门收入预算12345.81万元，比上年减少925.0万元，减幅6.97%，主要原因是疫情影响收入减少；支出预算12345.81万元，比上年减少925.0万元，减幅6.97%，主要原因是项目支出减少。
| 2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
123,458,140.91 |
54,986,354.83 |
|
|
68,471,786.08 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| |
08 |
|
进修及培训 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| |
|
03 |
培训支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6,952,223.48 |
384,720.00 |
|
|
6,567,503.48 |
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
6,091,457.28 |
384,720.00 |
|
|
5,706,737.28 |
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,804,491.52 |
|
|
|
3,804,491.52 |
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,902,245.76 |
|
|
|
1,902,245.76 |
| |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
860,766.20 |
|
|
|
860,766.20 |
| |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
860,766.20 |
|
|
|
860,766.20 |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
114,741,452.39 |
54,601,634.83 |
|
|
60,139,817.56 |
| |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
107,764,854.83 |
50,121,734.83 |
|
|
57,643,120.00 |
| |
|
01 |
城市社区卫生机构 |
107,764,854.83 |
50,121,734.83 |
|
|
57,643,120.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
|
|
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|
08 |
基本公共卫生服务 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,496,697.56 |
|
|
|
2,496,697.56 |
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
2,496,697.56 |
|
|
|
2,496,697.56 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,664,465.04 |
|
|
|
1,664,465.04 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
1,664,465.04 |
|
|
|
1,664,465.04 |
| |
|
01 |
住房公积金 |
1,664,465.04 |
|
|
|
1,664,465.04 |
| |
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|
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| 2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
123,458,140.91 |
117,391,440.91 |
6,066,700.00 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
08 |
|
进修及培训 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
|
03 |
培训支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6,952,223.48 |
6,952,223.48 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
6,091,457.28 |
6,091,457.28 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,804,491.52 |
3,804,491.52 |
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,902,245.76 |
1,902,245.76 |
|
| |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
860,766.20 |
860,766.20 |
|
| |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
860,766.20 |
860,766.20 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
114,741,452.39 |
108,774,752.39 |
5,966,700.00 |
| |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
107,764,854.83 |
101,798,154.83 |
5,966,700.00 |
| |
|
01 |
城市社区卫生机构 |
107,764,854.83 |
101,798,154.83 |
5,966,700.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
| |
|
08 |
基本公共卫生服务 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,496,697.56 |
2,496,697.56 |
|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
2,496,697.56 |
2,496,697.56 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
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| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
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|
单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
54,986,354.83 |
一、社会保障和就业支出 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
54,601,634.83 |
54,601,634.83 |
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|
收 入 总 计 |
54,986,354.83 |
支 出 总 计 |
54,986,354.83 |
54,986,354.83 |
|
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| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
54,986,354.83 |
49,138,454.83 |
5,847,900.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
54,601,634.83 |
48,753,734.83 |
5,847,900.00 |
| |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
50,121,734.83 |
44,273,834.83 |
5,847,900.00 |
| |
|
01 |
城市社区卫生机构 |
50,121,734.83 |
44,273,834.83 |
5,847,900.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
| |
|
08 |
基本公共卫生服务 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
|
|
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|
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|
|
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
49,138,454.83 |
41,244,774.83 |
7,893,680.00 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
41,213,694.83 |
41,213,694.83 |
|
| |
01 |
基本工资 |
4,619,664.00 |
4,619,664.00 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
724,608.00 |
724,608.00 |
|
| |
06 |
伙食补助费 |
1,771,200.00 |
1,771,200.00 |
|
| |
07 |
绩效工资 |
18,433,800.00 |
18,433,800.00 |
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
15,664,422.83 |
15,664,422.83 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
7,893,680.00 |
|
7,893,680.00 |
| |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
| |
29 |
福利费 |
937,440.00 |
|
937,440.00 |
| |
31 |
公务用车运行维护费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
6,941,240.00 |
|
6,941,240.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
31,080.00 |
31,080.00 |
|
| |
09 |
奖励金 |
10,080.00 |
10,080.00 |
|
| |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
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|
|
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| |
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| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
| 2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 |
| （二）公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,均与2020年预算持平。 |
| （三）公务接待费0万元，与2020年预算持平。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2021年上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2021年度本单位政府采购预算397.60万元，其中：政府采购货物预算97.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.60万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金606.67万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
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| 项目经费情况说明（详情见附件） |
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| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） |
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