| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
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| 主要职能 |
| 依据《中华人民共和国献血法》和《上海市献血条例》等法律法规。 |
| 主要职能包括： |
| 1.负责公民无偿献血的宣传、动员工作 |
| 2.负责本辖区无偿献血、医疗用血、采供血的监督管理工作 |
| 3.负责本辖区献血工作的组织、协调和表彰奖励工作 |
| 4.负责辖区医疗机构科学、合理用血的指导、监督 |
| 5.负责临床用血审批，承担无偿献血者及其配偶和直系亲属医疗用血费用报销工作 |
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| 机构设置 |
| 松江区血液管理办公室设1个内设机构，包括：办公室 |
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| 名词解释 |
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（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2021年单位预算编制说明 |
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2021年，松江区血液管理办公室预算支出总额为390万元，其中：财政拨款支出预算210万元，比2020年预算减少30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算210万元，比2020年预算减少30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “卫生健康支出”科目390万元，主要用于无偿献血宣传发动、志愿者队伍建设、为无偿献血者购买保险和发放纪念品等。 |
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| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预 算
数 |
项 目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
2,100,000.00 |
一、卫生健康支出 |
3,900,000.00 |
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3,900,000.00 |
| 1.
一般公共预算资金 |
2,100,000.00 |
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| 2. 政府性基金 |
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| 二、事业收入 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
1,800,000.00 |
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收 入 总 计 |
3,900,000.00 |
支 出 总 计 |
3,900,000.00 |
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3,900,000.00 |
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2021年本部门收入预算390万元，比上年减少20万元，减幅4.88%，主要原因是一般公共预算资金减少；支出预算390万元，比上年减少20万元，减幅4.88%，主要原因是项目支出减少。
| 2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
| 210 |
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|
卫生健康支出 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
| |
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06 |
采供血机构 |
3,900,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
1,800,000.00 |
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| 2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
3,900,000.00 |
|
3,900,000.00 |
| 210 |
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|
卫生健康支出 |
3,900,000.00 |
|
3,900,000.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
3,900,000.00 |
|
3,900,000.00 |
| |
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06 |
采供血机构 |
3,900,000.00 |
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3,900,000.00 |
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| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
2,100,000.00 |
一、卫生健康支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
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| 二、政府性基金 |
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收 入 总 计 |
2,100,000.00 |
支 出 总 计 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
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| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
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04 |
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公共卫生 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
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06 |
采供血机构 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
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| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
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| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
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单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
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| 302 |
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商品和服务支出 |
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18 |
专用材料费 |
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99 |
其他商品和服务支出 |
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| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：021041上海市松江区血液管理办公室 |
单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
| 2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算持平。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元。 |
| （二）公务用车购置及运行费0万元。 |
| （三）公务接待费0万元。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 本单位无机关运行经费 |
| 三、政府采购情况 |
| 上海市松江区血液管理办公室2021年度未安排政府采购预算 |
| 四、绩效目标设置情况 |
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金390万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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| 项目经费情况说明（详情见附件） |
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| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） |
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