关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双职称评定”的途径,达成入仓的项目职称评定意见和建议和职称评定結果,作为一个预算表制定计划的必要原则。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年决算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“六个摆在”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”安排好产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗🐎救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理🐽方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的任务部暑,我区按照其国有企业股权投资经营者财政预算个人收入情况下,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年预算表工作任务
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济🌠健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”🧔型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩ꦍ效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作✱机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 去年审理数 | 工程预算数 | 概算数为本年完成数的% |
税务年收入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
增加税(含开张税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
工厂偶然所得税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
人个所得税税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
都市运维建没税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房子税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
烫印税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城镇规划圣土采用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土地的流失增值率税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
林地需要税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房产契税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
自然环境自我保护税 | 106 | 120 | 113.2 |
非税利入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
工作方案效益 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政诉讼事业有成性收钱创收 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国有企业市场(房产)有尝操作净收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
别收入来源 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
敌方国库收录加总 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转到性收入水平 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上级领导补贴申请书收录 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
缴纳性薪水 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
一样 性转出付款纳入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
督查通知转到支付卡收入来源 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
汇总应该债卷收入来源 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
前年结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
改用概预算稳定的的调节债券 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从政府部性债卷财政预算调出 | 30,000 | | |
从国有化基金经营者费用加入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
工资总金额 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 本年强制执行数 | 预算表数 | 项目预算数为去年运行数的% |
一、一样公用服务培训收入支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、中国军事支出费用 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、通用人身安全其他支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教肓收支 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、实验的技术拨出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化艺术景区体育健康与影视文化性支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社会性保护和自主创业支出费用 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、卫生监督营养健康付出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、节能减排绿色付出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、新农村街道办性支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一国庆、畜牧业水费用支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
第十二、流量货物运输总支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、自然资源勘察信心等其他支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、工商业服务管理业等费用支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
二十、自燃资源性海洋环境气候等开支 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、住宅房切实保障付出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十八、调味品废旧物资存量收支 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十七、地震灾害防范及应急救援方法收入支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
19、解矫费 | | 61,863 | |
20、负债付息费用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二国庆、另外的结余 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
基本上公共性决算其他支出预估合计 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 去年同期履行数 | 预算表数 | 费用数为前年继续执行数的% |
移转性总支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家其他支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
一半国债还本拨出 | 96 | | |
组织成本预算不稳定性调节器新基金 | 202,452 | | |
结转下年拨出 | 170,678 | | |
拨出总额 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
产品 | 去年同期执行命令数 | 概算数 | 成本预算数为 |
一、一半通用服务质量 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人民大学公共事务 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政诉讼运作 | 703 | 671 | 95.4 |
应该行政性菅理事务处理 | 5 | 36 | 720.0 |
中国人民大学会议触屏 | 132 | 66 | 50.0 |
人多监督检查 | 53 | 48 | 90.6 |
意味着作业 | 129 | 134 | 103.9 |
工商联事物 | 755 | 733 | 97.1 |
行政机关自动运行 | 432 | 375 | 86.8 |
市政协会议通知 | 21 | 56 | 266.7 |
常务委员视察调研 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
许多工商联业务其他支出 | 149 | 82 | 55.3 |
地方政府会议室厅(室)及涉及到的医疗机构事务处理 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政诉讼电脑运行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
寻常人事部门管理制度事物 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
行政机关功能 | 644 | 690 | 107.1 |
专项计划项目活动组织 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访事务管理 | 58 | 17 | 29.3 |
行业自动运行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
其余一些部门办公区厅(室)及一些单位行政事务结余 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
趋势与行政体制改革事情 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政性电脑运行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一样行政处理处理事情 | 654 | 971 | 148.5 |
统计汇总信息查询业务 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政性自动运行 | 564 | 588 | 104.3 |
图片信息事务管理 | 41 | 26 | 63.4 |
专向数据统计业务部门 | 9 | 20 | 222.2 |
数据统计菅理 | 34 | 70 | 205.9 |
专题普查表运动 | 206 | 143 | 69.4 |
统计表统计调查分析调查分析 | 183 | 198 | 108.2 |
其他的统计数据个人信息事务管理收支 | 4 | 48 | 1,200.0 |
不需要事务处理 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
人事部门进行 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
新网络建设的建设 | 954 | 1,431 | 150.0 |
财政性都交给销售业务付出 | 565 | 689 | 121.9 |
相关财政性支出事物性支出 | 214 | 134 | 62.6 |
税收政策事物 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
财政开机运行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
平常行政部门管理制度事物 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代税收款消防手续订 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
审计局行政监察 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政性自动运行 | 740 | 687 | 92.8 |
财务会计的业务 | 501 | 1,261 | 251.7 |
企事业自动运行 | 166 | 233 | 140.4 |
其他的审计师事务处理经费支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人为资源性事务处理 | 1,710 | 313 | 18.3 |
人事执行 | 1,515 | | |
另一人资资源的公共事务结余 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检督查行政监察 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
财政运作 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
一半行政性的管理事务管理 | 93 | 127 | 136.6 |
惊天大案要案查办 | 48 | 50 | 104.2 |
另一个纪检监督检查行政事务收入支出 | 69 | 83 | 120.3 |
商业贸易业务 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政管理启动 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
寻常行政性管控事务处理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
卫生事业运动 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
另一科贸业务费用支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
基础知识产权方面证行政监察 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
各国知识与技能房权战略重点 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳台侨事务管理 | 233 | 270 | 115.9 |
行政诉讼使用 | 129 | 122 | 94.6 |
般政府部门工作管理事务管理 | 104 | 148 | 142.3 |
电子档案事物 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政部门加载 | 454 | 442 | 97.4 |
个人档案馆 | 648 | 757 | 116.8 |
的档案资料工作付出 | 15 | 8 | 53.3 |
君主制党派及工行联业务 | 441 | 463 | 105.0 |
寻常行政处治理行政事务 | 126 | 110 | 87.3 |
另外政党党派及地税联行政事务其他支出 | 315 | 353 | 112.1 |
干部群众团队行政监察 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政管理自动运行 | 808 | 923 | 114.2 |
寻常行政处经营事务处理 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業作业 | 98 | 101 | 103.1 |
另外的公众组合事情拨出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党组辦公厅(室)及重要性公司公共事务 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政事务加载 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
通常行政部门方法事务性 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
企业发展自动运行 | 614 | 615 | 100.2 |
组织结构事务管理 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
财政启用 | 445 | 441 | 99.1 |
般行政性标准化管理工作 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另一组识事务性支出费用 | 222 | 382 | 172.1 |
传播事情 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政管理正常运行 | 400 | 361 | 90.3 |
通常情况人事部门标准化管理事物 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事業开机运行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
另外营销公共事务费用 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战行政事务 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政部门运营 | 516 | 522 | 101.2 |
通常情况行政控制控制公共事务 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教界行政监察 | 132 | 140 | 106.1 |
侨民事务处理 | 88 | 88 | 100.0 |
的统战工作费用 | 31 | 37 | 119.4 |
另外的国共事务性性支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
企业发展加载 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其它的共产主义公共事务费用 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
贸易市场监督的处理职能处理工作 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政管理行驶 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
正常行政事宜治理事宜 | 205 | 639 | 311.7 |
股票市场督促菅理专向 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
卖场督查监察 | 304 | 164 | 53.9 |
进行人们权利保护措施 | 141 | 123 | 87.2 |
问题化构建 | 244 | 263 | 107.8 |
证书认可度督察治理 | | 80 | |
基准化菅理 | | 79 | |
产品事情 | 166 | 7 | 4.2 |
化装品事物 | | 10 | |
事業运转 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
一些市场的监督的经营职能经营行政事务 | 564 | 1,133 | 200.9 |
相关通常情况共公服务培训总支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
其他寻常共同精准服务其他支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、中国国防经费支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
国防教育策划着 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
民众防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
别的国防安全性支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公共信息健康收入支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
军队狱警高炮旅 | 924 | 924 | 100.0 |
一些武装家警员家收支 | 924 | 924 | 100.0 |
公安人员 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
政府部门电脑运行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
寻常行政部门操作事务处理 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
消息化基本建设 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
执法执法 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另一公安部门费用 | 150 | 80 | 53.3 |
发展中国家安会 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政诉讼操作 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全防护服务 | 128 | 128 | 100.0 |
司法行政 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政处使用 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
基本财政经营行政事务 | 107 | 124 | 115.9 |
基成司法机关的业务 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣导 | 145 | 177 | 122.1 |
法津经济援助 | 477 | 583 | 122.2 |
法制建成建成 | 179 | 132 | 73.7 |
四、学校收支 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
教育教学菅理事宜 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政诉讼使用 | 844 | 691 | 81.9 |
通常情况财政管理系统事务性 | 823 | | |
常见的培养 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
幼儿幼教幼教 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中小学幼儿教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初高中的教育 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高中部教育培训 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
另外的普通级幼儿教育拨出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
职业技能教育培训 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
职业选择高一教学 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
成年培养 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
英语中上教育教学 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
电台广播网络电视基础教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
新闻广播电影电节目中小学 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
唯一性培育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特色私立教育学校 | 786 | 1,397 | 177.7 |
自修及培训班 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
美术教师访学 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
村干部文化艺术培训 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培圳拨出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼儿教育费增加布置的收支 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
市区中初中学教学设施投建 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
其他教育学校费追加安装的收入支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
其余育儿教育结余 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、实验方法费用支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科学的的技术工作管理业务 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政部门运动 | 599 | 484 | 80.8 |
机构服务质量 | 452 | 460 | 101.8 |
技术设备研究分析与建设 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
使用科技论述与发掘 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
高新科技成绩变为与向外扩散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
网络经济条件与服务培训 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
自动化环境重点 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
地理学高技术应用率 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科晋运动 | 534 | 543 | 101.7 |
科学馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
其它的科学学高技术普遍总支出 | 5 | | |
相关科学枝术枝术其他支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
自动化额外奖励 | 9 | | |
别的科学有效技术工艺其他支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、传统文化国内旅游体肓与山东新农商软件科技有限公司花费 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
艺术和文旅 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政部门开机运行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
应该行政诉讼工作事宜 | 95 | 161 | 169.5 |
书刊馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化教育商品展示及了纪念组织 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
必赢官网项目 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
村民人文 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
特色文化写作与庇护 | 24 | 58 | 241.7 |
文化知识和游玩专业市场监管工作 | 401 | 437 | 109.0 |
出游宣全 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
自助游服务行业业务领域操作 | 1,191 | | |
其他民族文化和景区性支出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
文化遗产 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物守护守护 | 288 | 564 | 195.8 |
傅物馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
田径 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政部门执行 | 372 | 404 | 108.6 |
寻常行政行政事务的管理行政事务 | 228 | | |
田径竞赛方案 | 349 | 588 | 168.5 |
体育类进行训练 | 1,259 | 829 | 65.8 |
体育文化场地 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
百姓军事体育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
某个体育足球开支 | 134 | 209 | 156.0 |
播报电视剧 | 8 | 13 | 162.5 |
各种新闻广播液晶电视拨出 | 8 | 13 | 162.5 |
其他人文体育足球与传媒业经费支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
推广文化艺术不断发展工作方案性支出 | 65 | 100 | 153.8 |
传统文化房产成长 专业收入支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、当今社会服务保障和工作拨出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人才产品产品和发展保障机制标准化管理事务管理 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政管理自动运行 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
一样 行政诉讼管理系统事宜 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳功后勤保障监督检查 | 711 | 848 | 119.3 |
当今社会保费金融产品操作行政事务 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
共同人才需求提供服务和行业装备签定贷款机构 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳动课人员矛盾诉讼仲载 | 694 | 851 | 122.6 |
一些人才能源和发展有保障治理事宜支出费用 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政工作事物 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政机关运作 | 696 | 758 | 108.9 |
社会安排管理制度 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基层党组织政党和社群的建设 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
同一民政管控行政监察教育支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政诉讼企业发展方离辞职 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口方法的行政事务计量单位离退休工资 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事业心基层单位离退体 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
国家机关工作厂家最基本社区养老保费缴纳拨出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
机关工作部门工作部门行业年金手机缴费总支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对企企业发展政府部门企业发展政府部门根本医疗保险金保险金母基金的补助金 | 412 | 671 | 162.9 |
另外的行政事务事业发展政府部门离退休年龄付出 | 94 | 104 | 110.6 |
大学生就业政府补贴 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就业机会創業服务质量补助金 | | 300 | |
公益项目性工作国家补贴 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
的就业率补贴费总支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
消失抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
伤残人员抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍现役军人过日子补助款 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚事业上的标准总支出 | 148 | 229 | 154.7 |
基本权利兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
农村建设籍退役新手老年性的生活补贴费 | 39 | 85 | 217.9 |
其它优抚总支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安装 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役兵士拆迁补偿安置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
队伍转交中央政府的离离休人安装 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
士兵转交政府部门离退休年龄处理者处理单位 | 200 | 328 | 164.0 |
退役中国士兵管理系统幼小衔接 | 19 | 82 | 431.6 |
其他退役拆迁安置花费 | 848 | 953 | 112.4 |
的社会春节福利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
幼童员工福利 | 178 | 126 | 70.8 |
60岁奖励 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社会中福利金事业性部门 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
其他的社会生活优惠性支出 | 107 | 103 | 96.3 |
病残人创业 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政管理工作 | 335 | 356 | 106.3 |
正常行政处菅理行政监察 | 431 | 585 | 135.7 |
残疾证人复健 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
精神精神残疾专业教育和扶贫款 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
伤残人工作和康复护理补贴款 | 84 | 341 | 406.0 |
许多残障人企业开支 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字参公 | 581 | 596 | 102.6 |
行政诉讼启用 | 191 | 172 | 90.1 |
一样行政事务管理治理事务管理 | 270 | 270 | 100.0 |
其余红十字企业支出费用 | 120 | 154 | 128.3 |
最便宜生活方式保驾护航 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
大城市最低标准生活方式有效保障了金经费支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
临场援助 | 475 | 727 | 153.1 |
永久性救援教育支出 | 150 | 330 | 220.0 |
漂泊乞讨人工求助费用支出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困技术人员救援赡养 | 20 | 88 | 440.0 |
成市特困考生求助供给开支 | 20 | 80 | 400.0 |
山东农村特困者救援赡养费用 | | 8 | |
同一居住救援 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
另外城区生存抢救 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
其它农村房子现在的生活抢救 | 236 | | |
财务对基本上颐养保费投资基金的补贴申请书 | 574 | 619 | 107.8 |
不需要对村镇住户常规养老生活商业保险债券的经济补贴 | 574 | 619 | 107.8 |
退役军官标准化管理工作 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
一些中国社会保险和大学生就业花费 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、卫生情况身体性支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
卫生学健康的服务管理工作 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政诉讼运作 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
应该行政服务管理服务管理行政事务 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
其余清洁营养维护事宜费用 | 31 | | |
医医生 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
结合青岛博士整形医院医院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中医理论(民族特色)专科医院 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神上的病的医院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇产医疗 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
另外专业医院门诊 | 0 | 1,911 | |
别的名办门诊费用支出 | 140 | 55 | 39.3 |
群众医疗管理卫生情况组织机构 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
城市发展街道办事处环保医院 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
相关基层组织治疗干净单位结余 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
共同环保 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
患病改善抑制单位 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
环保进行监督中介机构 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼预防保健单位 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
应急救援医治中介机构 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血公司 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
基本性业务性干净业务 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
巨大通用安全卫生自查自纠 | 951 | 870 | 91.5 |
应对处置通用干净致死案应对操作 | 88 | 65 | 73.9 |
其他共公干净拨出 | 122 | 178 | 145.9 |
老中健康安全 | 12 | 30 | 250.0 |
其它的国医药公司收支 | 12 | 30 | 250.0 |
计划方案计划生育政策事务性 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
另一计划书生小孩业务教育支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政性行业工作单位医疗服务 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政部门企业单位医疗卫生 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事业的单位的单位医疗服务 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公务接待员医治补助款 | 0 | 19 | |
的政府部门事业发展组织医辽收支 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政资金对常规医院保险服务私募基金的政府补贴 | 95 | 95 | 100.0 |
财务对城乡建设市民通常医疗器械人身险母基金的补贴 | 95 | 95 | 100.0 |
医疗保健社会救助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
成乡治疗救治 | 282 | 2,386 | 846.1 |
许多医疗机构抢救收支 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚人社区医疗 | 260 | | |
优抚人群医疗服务补助金 | | 260 | |
老龄干净卫生健康的服务于 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄环卫的健康医疗的 | 547 | 271 | 49.5 |
其他的安全建康花费 | 516 | 658 | 127.5 |
其它身体健康身体健康费用支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、绿色建筑低能耗支出费用 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
学习环境庇护管理制度公共事务 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政处工作 | 362 | 693 | 191.4 |
寻常行政处监管事务性 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生态经济生态确保宣传画 | 29 | 30 | 103.4 |
坏境监测网与监督 | 77 | 33 | 42.9 |
核与散发的安全监管 | 77 | 33 | 42.9 |
废弃物治理 | 594 | 518 | 87.2 |
地表水 | 300 | 195 | 65.0 |
粉末状废置物与电学品 | 4 | 9 | 225.0 |
任何感染消灭其他支出 | 290 | 314 | 108.3 |
环保问题降碳 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生态区域环境区域环境数据监测与数据信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生态经济工作环境行政执法监督 | 866 | 910 | 105.1 |
节能减排专向付出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
清潔生产加工专项整治费用支出 | 200 | | |
各种危害节能减排其他支出 | 9551 | | |
可恢复生物质能 | | 200 | |
别的节能降耗工业节能总支出 | 66603 | | |
十、新农村片区总支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
新型农村社群的管理工作 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政事务执行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
常见行政性安全管理事宜 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
工商登记的服务 | 583 | 168 | 28.8 |
城管执法检查 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其他的新农村社区服务中心管理系统行政事务开支 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
新农村社区网站共同措施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
其他的新农村小区公用装置费用 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
新农村小区学习环境安全 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
规划行业管理制度与执法监督 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
其它的城乡经济社群总支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
五一、农业水经费支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
农产品加工 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政诉讼运营 | 2098 | 2506 | 119.4 |
正常行政操作操作事务处理 | 114 | 51 | 44.7 |
事业有成作业 | 2982 | 2826 | 94.8 |
现代科技图片转换与线下推广服务管理 | 268 | 1018 | 379.9 |
害虫害操作 | 460 | 569 | 123.7 |
农物品质健康 | 337 | 1384 | 410.7 |
联合执法监察 | 343 | 322 | 93.9 |
数据统计探测与信心提供服务 | 239 | 81 | 33.9 |
安全农业工人营收国家补贴 | 5756 | 5642 | 98.0 |
农林牧生产的搭载补助 | 2418 | 3406 | 140.9 |
占农业的大部分科学化化与领域化经营者 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农服务加工厂与打折促销 | 122 | 60 | 49.2 |
为乡村公益的卫生事业 | 688 | 4123 | 599.3 |
农林牧环境资源护理消除与进行 | 545 | 601 | 110.3 |
半油品价位收入分配改革对水产养殖的补帖 | 8 | 13 | 162.5 |
对普通高校研究生应届生到基成供职补贴申请书 | 125 | 116 | 92.8 |
另一个水产业结余 | 7514 | 12645 | 168.3 |
农林和大草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事业心医疗机构 | 1153 | 1433 | 124.3 |
密林孵化 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技术工艺宣传推广与转换成 | 418 | 891 | 213.2 |
林场公用设施支出费用 | | 790 | |
任何造林支出费用 | 412 | 150 | 36.4 |
市政工程 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
财政程序运行 | 568 | 563 | 99.1 |
一般的政府部门监管事宜 | 3 | 10 | 333.3 |
水务行业领域业务流程管理工作 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水工过程中建设规划 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利枢纽建设工程作业与维持 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水务开始的时候事业 | 3 | 50 | 1,666.7 |
农田水利执法检查监查 | 593 | 549 | 92.6 |
水材料节约资源工作管理与保护区 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水利测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
农田水利技术水平营销推广 | 166 | 157 | 94.6 |
大大型水电站移民网后期的扶助专业结余 | 54 | | |
市政工程应急质量监督 | 461 | 481 | 104.3 |
相关水利工程性支出 | 2782 | | |
农牧业综合管理制作 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
土地证生态环境治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
产业化化提升 | 2798 | 4800 | 171.6 |
别农牧业综上发展付出 | 2 | 4 | 200.0 |
农村建设綜合变革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对乡级事件一议的补贴费 | 3843 | 10667 | 277.6 |
村口综上变革示范性试点县政府补贴 | | 318 | |
普慧科技金融进展费用 | 740 | 1,096 | 148.1 |
现代农业保险金保险费率贴补 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、交通费搬运其他支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
道路水路物流运输 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
财政启用 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路交通设计 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
道路护理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
出行货物运输消息化建没 | 2,163 | 997 | 46.1 |
二级物流运输配送工作 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路及运输管理工作教育支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
取销镇政府贷款2级一级公路计费专门总支出 | 2,995 | | |
某个交通网运输业教育支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公众城市交通操作补贴 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
各种交通出行运输业教育支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十五、资源量堪探企业信息等性支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国企财力风险防控 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政管理开机运行 | 471 | 442 | 93.8 |
一般的人事部门经营业务 | 403 | 433 | 107.4 |
其他国家股资本监管部门性支出 | 307 | 336 | 109.4 |
苹果支持大中型品牌壮大和处理费用 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
中小型中小企业进步专顶 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
别的使用小厂家发展进步和管控费用 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
同一网络资源堪探资讯等教育支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技术设备工程建筑性支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
侧重点产业群转型发展和技巧改装顶目放贷贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
一些资源的勘测数据等教育支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商家服務业等付出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商业运作通行政监察 | 438 | 454 | 103.7 |
别的房地产业运输事物其他支出 | 438 | 454 | 103.7 |
涉外企业开发的服务费用支出 | 300 | ||
别的对外发展趋势功能收入支出 | 300 | | |
许多商业运作提供服务企业等收入支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
相关商务服务的业等拨出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
二十、理所当然产品浅海气象学等性支出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然而然产品事务处理 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政机关启用 | 696 | 831 | 119.4 |
正常财政管理系统事务处理 | 202 | 83 | 41.1 |
国有土地资源性采取与爱护 | 476 | 519 | 109.0 |
行业开机运行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
另一个很自然的资源事务管理性支出 | 560 | 577 | 103.0 |
浮游生物管控公共事务 | 92 | 48 | 52.2 |
海上侦查评分 | 92 | 48 | 52.2 |
气象条件事情 | 732 | 829 | 113.3 |
景象分折分折 | 40 | 40 | 100.0 |
气候设备保证维持 | 60 | 115 | 191.7 |
气象条件基础条件建筑设施制作与处理 | 94 | 30 | 31.9 |
某些气象学工作花费 | 538 | 644 | 119.7 |
第十五、租赁房保障措施拨出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
质量保障性安居管家工程项目收入支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
旧村创新创新 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
有保障性住宅房租金回报补贴款 | | 1,350 | |
自建房创新总支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
公房住房基金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
买房补贴款 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城镇街道办房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
别城乡居民社区卫生住宅房花费 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十六、调味品物品收储拨出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
粮油食品业务 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
般行政部门工作管理事务管理 | 17 | 109 | 641.2 |
企业发展运转 | 169 | 183 | 108.3 |
其他粮油食品行政事务其他支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
油粮储备库 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
存储粮油加工贴补 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
18、伤害防范及应急预案工作管理开支 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
应急菅理菅理行政监察 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
财政程序运行 | 287 | 330 | 115.0 |
安会监督检查 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
事业心工作 | | 339 | |
某些应急方案安全管理教育支出 | | 70 | |
建筑消防事情 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政部门启动 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
一半行政事务管控实际生活 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
防火作为应急的救护 | 763 | 984 | 129.0 |
地震灾害所造成的事务管理 | 29 | 45 | 155.2 |
泥石流探测 | 29 | 45 | 155.2 |
19、保送入学费 | | 50,000 | |
20、借债付息收入支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地儿人民政府常见公司债务付息付出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
部分现政府常见公司债付息经费支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
地区中央政府的正常资产付息付出 | 1,884 | | |
二十一国庆、一些拨出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
年终预定 | | 45,000 | |
各种其他支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
收支总金额 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 去年审理数 | 费用数 | 预算表数为前年 |
国家股国土利用权挂牌出让纯收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
国家士地效率债卷营收 | | | |
林果建设用地建设钱纳入 | | | |
大家公益项目金创收 | 4,119 | | |
成市基础知识服务设施搭配费使收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
废水外理费创收 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
别的政府性性货币基金净收入 | -3,887 | | |
政府部性基金、期货、现货、微盘收益加总 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
转回性年收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上一级政府补贴纯收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
专向债务纠纷转贷净收入 | 100,000 | | |
起用前年节余纳入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
调职周转金 | | | |
| | | |
收入水平总共 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年施行数 | 项目预算数 | 预算数为上年执行数的% |
国企地面选择权挂牌出让净薪资收入及各自专项计划负债净薪资收入安装的付出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
国企建设用地价值母基金及相匹配的重点债务纠纷效益制定的付出 | | | |
农耕农田开放流动资金确定的付出 | | 2,400 | |
幸运飞艇慈善金及相对应的专题借债薪水安排好的收支 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
省份的基础生活设施匹配费及匹配工作方案公司债务年收入布置的教育支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中形干渠移民美国中后期补贴政策基金、期货、现货、微盘经费支出 | | 3,609 | |
水量解决费及相关联督查通知公司债务盈利确定的费用支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
债款付息费用支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
另一个政府部门性新基金经费支出 | 45 | | |
当地政府性基金投资支出费用自动求和 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
转至性费用支出 | 39,156 | | |
上解上家花费 | 100 | | |
专向债权债务还本花费 | | | |
调成金额 | 30,000 | | |
年度节余 | 9,056 | | |
费用总金额 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 前年完成数 | 成本预算数 | 费用数为去年同期 |
一、成本薪资收入 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投资费用的服务工厂利润率营收 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
商贸商家净收入来源收入来源 | | | |
工程进行施工中小企业纯利润盈利 | 180 | | |
房产开发行业公司企业净营收营收 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
农业和林业牧渔商家薪水薪水 | 8 | | |
环卫体肓褔利公司销售纯收入纯收入 | | | |
二、股利、股息效益 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国家控投厂家股利、股息收益 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房权出让工资收入 | | | |
四、清洁收入水平 | | | |
五、别的国有土地资产经验概预算营收 | | | |
公有基金运营创收加总 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
转意性利润 | 2,829 | 711 | 25.1 |
私用上一年结转使收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
利润累计 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年制定数 | 费用数 | 费用预算数为上一年 |
一、社会上服务保障和就业前景花费 | | | |
二、国有制资本公司运作预算表性支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.应对历史资料堆积疑问及收入分配改革直接费用性支出 | | | |
2.国有土地企业主充分金赋予 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国家股条件设备构造的调整花费 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益的性配制投资人费用 | | | |
3.公有公司政策措施性贴补 | | | |
4.财经国有土地基金经验工程预算总支出 | | | |
5.同一国有控股资产自主经营成本预算经费支出 | | | |
国有企业投资加盟付出加总 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
移转性教育支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调成周转金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年花费 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
费用总金额 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 前年完成数 | 工程预算数 | 概预算数为上一年制定数的% |
小无锡镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未安排到镇 | | 96,967 | |
总金额 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的96965万元大部分为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
产品 | 总收入 | 各举: 基本借款 | 在这其中: 专项督查借债 |
一、地方政府借款限制额度情況 | | | |
2018年今年初镇政府财产大额 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年终国家外债限制额度 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初县政府公司债务额度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
中间:市预公布更改公司债大额 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年中央政府政府债务余下的钱原因 | | | |
月初政府部门政府债务支付宝余额 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
曾今新开政府部借债 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
那时候归还县政府借债 | 30,187 | 30,187 | |
年底政府部资产账户额度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年镇政府财产额度情况下 | | | |
月初镇政府借债账户余额 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
进来:市预制定添加了公司债额度 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
内容 | 2018年费用预算数 | 2019年费用预算数 | 项目费用数为去年同期项目费用数的% | |
因公回国(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公务活动接待工作费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
因公买车购入及运动费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
中仅:折旧费费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
正常运作费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
自动求和 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |